Auditdetails – Power Audit

ID	Massnahme	Verantwortlich	Fällig	Priorität	Status
MA-001	Prüfmittelliste aktualisieren Prüfmittelliste auf aktuellen Stand bringen und regelmäßige Aktualisierung sicherstellen.	John Doe	15.12.2025	Mittel	Wirksamkeitsprüfung
MA-002	Wartungsintervalle dokumentieren Wartungsintervalle für alle Maschinen systematisch dokumentieren.	T. Fischer	31.12.2025	Mittel	Wirksamkeitsprüfung

Rolle	Name	Angefordert	Bestätigt am	Status
Auditleitung	M. Weber	—	15.10.2025	Bestätigt
Werkstatt- bzw. Standortleitung	T. Fischer	—	15.10.2025	Bestätigt
Sozialer Dienst	—	—	—	Offen
Auditierte Person/en	Y. Hahn	—	15.10.2025	Bestätigt
QMB	T. Fischer	—	16.10.2025	Bestätigt
Geschäftsführung	—	—	—	Offen

Audit-Informationen

Typ

Internes Audit

Abteilung

Produktion

Standort

Bergheim

Datum

15.10.2025

Auditor

M. Weber

Co-Auditor

T. Fischer

Auditdatum / -zeit

15.10.2025, 08:30:00

Auditierte Mitarbeiter*innen

Y. Hahn

Prüfpunkte

4/4 bewertet

Beschreibung

Internes Audit Maschinen- und Vorrichtungsbau 2025.

Auditziele

Erfüllung der ISO 9001 Anforderungen
Wirksamkeit der Prozesse
Identifikation von Verbesserungspotentialen

Prüfpunkte

#

Fragen

Bewertung

Bemerkung

✱

1

Gibt es Qualitätsziele für den Bereich?

Konform

Ziele definiert und kommuniziert

2

Welche Prüfmittel nutzen Sie in der Gruppe?

Konform

Messschieber, Lehren vorhanden

3

Ist die Überwachung der Prüfmittel nachweislich?

Bemerkung

Liste nicht vollständig aktuell

4

Wann wurde die letzte Unterweisung durchgeführt?

Konform

September 2025

Nicht-Konformitäten

ID

Titel

Verantwortlich

Fällig

Status

MA-001

Prüfmittelliste aktualisieren

John Doe

15.12.2025

Wirksamkeitsprüfung

Verbesserungspotentiale

ID

Titel

Verantwortlich

Fällig

Status

MA-002

Wartungsintervalle dokumentieren

T. Fischer

31.12.2025

Wirksamkeitsprüfung

Maßnahmenübersicht (für Nachverfolgung)

Nr.

Maßnahme

Verantwortlich

Frist

Status

MA-001

Prüfmittelliste aktualisieren

Prüfmittelliste auf aktuellen Stand bringen und regelmäßige Aktualisierung sicherstellen.

John Doe

15.12.2025

Wirksamkeitsprüfung

MA-002

Wartungsintervalle dokumentieren

Wartungsintervalle für alle Maschinen systematisch dokumentieren.

T. Fischer

31.12.2025

Wirksamkeitsprüfung

Datum / Unterschriften

Rolle

Name

Datum

Unterschrift

Auditleitung

M. Weber

15.10.2025

✓

Werkstatt- bzw. Standortleitung

T. Fischer

15.10.2025

✓

Sozialer Dienst

—

Auditierte Person/en

Y. Hahn

15.10.2025

✓

QMB

T. Fischer

16.10.2025

✓

Geschäftsführung

—