| ID | Massnahme | Audit | Verantwortlich | Erstellt am | Fällig | Priorität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-001 | Prüfmittelliste aktualisieren Prüfmittelliste auf aktuellen Stand bringen und regelmäßige Aktualisierung sicherstellen. | AUD-001 | John Doe | 15.10.2025 | 15.12.2025 | Mittel | Abgeschlossen |
| MA-002 | Wartungsintervalle dokumentieren Wartungsintervalle für alle Maschinen systematisch dokumentieren. | AUD-001 | T. Fischer | 15.10.2025 | 31.12.2025 | Mittel | Abgeschlossen |
| MA-003 | Gefährdungsbeurteilung Sportgeräte erstellen Fehlende Gefährdungsbeurteilung für Sportgeräte nacherstellen. | AUD-002 | S. Schmidt | 20.11.2025 | 31.1.2026 | Hoch | Abgeschlossen |
| MA-004 | Unterweisungsnachweis aktualisieren Unterweisungsnachweise für alle Mitarbeitenden nachführen. | AUD-002 | John Doe | 20.11.2025 | 15.2.2026 | Mittel | In Bearbeitung |
| MA-005 | Vertretungsregelung dokumentieren Vertretungsregelung im Vertrieb schriftlich dokumentieren und kommunizieren. | AUD-003 | K. Lang | 10.9.2025 | 30.11.2025 | Niedrig | Abgeschlossen |
| MA-006 | Förderpläne zeitnah aktualisieren Förderpläne innerhalb der vorgesehenen Fristen aktualisieren (letzter Förderplan vor 10 Monaten). | AUD-004 | John Doe | 20.1.2026 | 15.4.2026 | Hoch | In Bearbeitung |
| MA-007 | Förderplan-Erinnerungssystem einführen Automatische Erinnerung für anstehende Förderplan-Aktualisierungen einrichten. | AUD-004 | T. Fischer | 20.1.2026 | 1.5.2026 | Mittel | In Bearbeitung |
| MA-008 | Audit-Unterlagen vorbereiten Fragenkatalog und relevante Dokumente für das Audit zusammenstellen. | AUD-005 | K. Hoffmann | 15.2.2026 | 14.3.2026 | Mittel | In Bearbeitung |
| MA-009 | Dokumentation Berufsbildungsbereich prüfen Aktuelle Prozessbeschreibungen und Förderpläne im BBB vor dem Audit prüfen. | AUD-006 | R. Lehmann | 20.2.2026 | 5.4.2026 | Mittel | In Bearbeitung |
| MA-010 | Qualitätsziele Integrationsgesellschaft definieren Überprüfen ob Qualitätsziele aktuell sind und kommuniziert wurden. | AUD-007 | John Doe | 1.3.2026 | 12.4.2026 | Niedrig | Offen |
| MA-011 | Gefährdungsbeurteilung Holzbearbeitung prüfen Aktualität der Gefährdungsbeurteilung für den Bereich Holzbearbeitung prüfen. | AUD-008 | W. König | 5.3.2026 | 20.4.2026 | Hoch | Offen |
| MA-012 | Prüfmittelüberwachung vorbereiten Prüfmittelliste und Kalibrierungsnachweise für Audit zusammenstellen. | AUD-009 | M. Weber | 10.3.2026 | 30.4.2026 | Mittel | Offen |
| MA-013 | HACCP-Dokumentation aktualisieren HACCP-Konzept und Temperaturprotokolle auf Vollständigkeit prüfen. | AUD-010 | A. Braun | 12.3.2026 | 8.5.2026 | Hoch | Offen |
| MA-014 | Projektdokumentation prüfen Projektdokumentation und Prozessbeschreibung im Bereich Konstruktion prüfen. | AUD-011 | M. Weber | 15.3.2026 | 5.6.2026 | Niedrig | Offen |
| MA-015 | Prüfprotokolle Lohnfertigung zusammenstellen Aktuelle Prüfprotokolle und Qualitätsaufzeichnungen für das Audit vorbereiten. | AUD-012 | S. Schwarz | 15.3.2026 | 15.6.2026 | Mittel | Offen |
| MA-016 | Fehlermanagement-Prozess dokumentieren Prozess für Umgang mit fehlerhaften Produkten dokumentieren und Nachweise bereitstellen. | AUD-013 | B. Koch | 15.3.2026 | 20.6.2026 | Mittel | Offen |
| MA-017 | Vertretungsregelung Finanzbuchhaltung prüfen Vertretungsregelung und Prozessbeschreibung der Finanzbuchhaltung überprüfen. | AUD-014 | G. Tiedemann | 15.3.2026 | 20.8.2026 | Niedrig | Offen |
| MA-018 | Arbeitssicherheitsunterlagen Außenstelle prüfen Unterweisungsnachweise und Gefährdungsbeurteilungen für Außenstelle Feldbach zusammenstellen. | AUD-015 | J. Wolf | 15.3.2026 | 5.9.2026 | Mittel | Offen |
| MA-019 | Prüfmittel Oberflächenbehandlung erfassen Alle Prüfmittel im Bereich Oberflächenbehandlung erfassen und Kalibrierung prüfen. | AUD-016 | K. Lang | 15.3.2026 | 10.10.2026 | Mittel | Offen |
| MA-020 | Massnahmen aus Vorjahresaudit prüfen Umsetzung der Massnahmen aus dem Audit 2025 (AUD-002) vor dem Folgeaudit prüfen. | AUD-017 | S. Schmidt | 15.3.2026 | 18.10.2026 | Hoch | Offen |
| MA-021 | Förderpläne Sport/KG Walddorf prüfen Aktualität der Förderpläne im Bereich Sport/KG Walddorf prüfen. | AUD-018 | G. Bauer | 15.3.2026 | 25.10.2026 | Mittel | Offen |
| MA-022 | Massnahmen aus Vorjahresaudit Vertrieb prüfen Umsetzung der Massnahmen aus dem Audit 2025 (AUD-003) prüfen. | AUD-019 | K. Lang | 15.3.2026 | 28.10.2026 | Mittel | Offen |
| MA-023 | Kundenzufriedenheitsauswertung vorbereiten Aktuelle Kundenzufriedenheitsdaten für das Audit zusammenstellen. | AUD-020 | W. König | 15.3.2026 | 5.11.2026 | Niedrig | Offen |
| MA-024 | Prozessbeschreibung Integrationsmanagement prüfen Aktuelle Prozessbeschreibung und Dokumente für das Audit vorbereiten. | AUD-021 | L. Thomas | 15.3.2026 | 22.11.2026 | Niedrig | Offen |