Audit-Übersicht

Sport / KG Musterstadt 2025

Abgeschlossen

AUD-002

Audit-Informationen
Grunddaten, Datum und Beteiligte dieses Audits

Typ

Internes Audit

Abteilung

Soziales

Standort

Musterstadt

Datum

20.11.2025

Auditor

S. Schmidt

Co-Auditor

T. Fischer

Auditdatum / -zeit

20.11.2025, 08:30:00

Auditierte Mitarbeiter*innen

B. Huber

Beschreibung

Internes Audit Sport / KG Musterstadt 2025.

Auditziele

  1. Erfüllung der ISO 9001 Anforderungen
  2. Wirksamkeit der Prozesse
  3. Identifikation von Verbesserungspotentialen
Prüfpunkte
Bewerteter Fortschritt der Prüfpunkte

3 / 3

bewertet

Änderungsverlauf (1)
Änderungen an diesem Eintrag in zeitlicher Reihenfolge

  • Status geändert

    status: In Durchführung → Abgeschlossen

    S. Schmidt · 20.11.2025, 15:30:00

Massnahmen (2)
Massnahmen (CAPA), die aus diesem Audit hervorgegangen sind
IDMassnahmeVerantwortlichFälligPrioritätStatus
MA-003

Gefährdungsbeurteilung Sportgeräte erstellen

Fehlende Gefährdungsbeurteilung für Sportgeräte nacherstellen.

S. Schmidt31.1.2026
Hoch
Wirksamkeitsprüfung
MA-004

Unterweisungsnachweis aktualisieren

Unterweisungsnachweise für alle Mitarbeitenden nachführen.

John Doe15.2.2026
Mittel
Massnahmen Umsetzung
Dokumente (0)
Dokumente und Nachweise zu diesem Audit

Für die Dokumentenablage bitte Microsoft anmelden und SharePoint verbinden.

Datum / Unterschriften
1 offen
Unterschriften für die Freigabe dieses Audits
RolleNameAngefordertBestätigt amStatusAktion
AuditleitungS. Schmidt—20.11.2025
Bestätigt
Werkstatt- bzw. StandortleitungT. Fischer—20.11.2025
Bestätigt
Sozialer DienstB. Huber—20.11.2025
Bestätigt
Auditierte Person/enB. Huber—20.11.2025
Bestätigt
QMBT. Fischer—21.11.2025
Bestätigt
Geschäftsführung———
Offen