Sport / KG Musterstadt 2025
AUD-002
Power Manufaktur GmbH
Qualitätsmanagement
Status: Abgeschlossen
Audit-Datum: 20.11.2025
Erstellt am: 16.9.2026
Auditbericht
Sport / KG Musterstadt 2025
AUD-002·Internes Audit·Soziales·Musterstadt
Typ
Internes Audit
Abteilung
Soziales
Standort
Musterstadt
Datum
20.11.2025
Auditor
S. Schmidt
Co-Auditor
T. Fischer
Auditdatum / -zeit
20.11.2025, 08:30:00
Auditierte Mitarbeiter*innen
B. Huber
Beschreibung
Internes Audit Sport / KG Musterstadt 2025.
Auditziele
- Erfüllung der ISO 9001 Anforderungen
- Wirksamkeit der Prozesse
- Identifikation von Verbesserungspotentialen
3 / 3
bewertet
Status geändert
status: In Durchführung → Abgeschlossen
S. Schmidt · 20.11.2025, 15:30:00
| ID | Massnahme | Verantwortlich | Fällig | Priorität | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-003 | Gefährdungsbeurteilung Sportgeräte erstellen Fehlende Gefährdungsbeurteilung für Sportgeräte nacherstellen. | S. Schmidt | 31.1.2026 | Hoch | Wirksamkeitsprüfung | |
| MA-004 | Unterweisungsnachweis aktualisieren Unterweisungsnachweise für alle Mitarbeitenden nachführen. | John Doe | 15.2.2026 | Mittel | Massnahmen Umsetzung |
| Rolle | Name | Angefordert | Bestätigt am | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditleitung | S. Schmidt | — | 20.11.2025 | Bestätigt | |
| Werkstatt- bzw. Standortleitung | T. Fischer | — | 20.11.2025 | Bestätigt | |
| Sozialer Dienst | B. Huber | — | 20.11.2025 | Bestätigt | |
| Auditierte Person/en | B. Huber | — | 20.11.2025 | Bestätigt | |
| QMB | T. Fischer | — | 21.11.2025 | Bestätigt | |
| Geschäftsführung | — | — | — | Offen |
Audit-Informationen
- Erfüllung der ISO 9001 Anforderungen
- Wirksamkeit der Prozesse
- Identifikation von Verbesserungspotentialen
Prüfpunkte
Nicht-Konformitäten
Maßnahmenübersicht (für Nachverfolgung)
Gefährdungsbeurteilung Sportgeräte erstellen
Fehlende Gefährdungsbeurteilung für Sportgeräte nacherstellen.
Unterweisungsnachweis aktualisieren
Unterweisungsnachweise für alle Mitarbeitenden nachführen.