Vertrieb Ballon Bergheim 2025
Abgeschlossen
AUD-003
Power Manufaktur GmbH
Qualitätsmanagement
Status: Abgeschlossen
Audit-Datum: 18.9.2025
Erstellt am: 16.9.2026
Auditbericht
Vertrieb Ballon Bergheim 2025
AUD-003·Internes Audit·Vertrieb·Bergheim
Audit-Informationen
Typ
Internes Audit
Abteilung
Vertrieb
Standort
Bergheim
Datum
18.9.2025
Auditor
K. Lang
Co-Auditor
T. Fischer
Auditdatum / -zeit
18.9.2025, 13:30:00
Auditierte Mitarbeiter*innen
M. Schuster
Beschreibung
Internes Audit Vertrieb Ballon Bergheim 2025.
Auditziele
- Überprüfung der Konformität zur ISO 9001
- Bewertung der Prozessreife
- Aufdeckung von Verbesserungspotentialen
Prüfpunkte
3 / 3
bewertet
Änderungsverlauf (1)
Status geändert
status: In Durchführung → Abgeschlossen
K. Lang · 18.9.2025, 16:00:00
Massnahmen (1)
| ID | Massnahme | Verantwortlich | Fällig | Priorität | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-005 | Vertretungsregelung dokumentieren Vertretungsregelung im Vertrieb schriftlich dokumentieren und kommunizieren. | K. Lang | 30.11.2025 | Niedrig | Wirksamkeitsprüfung |
Datum / Unterschriften
2 offen
| Rolle | Name | Angefordert | Bestätigt am | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditleitung | K. Lang | — | 18.9.2025 | Bestätigt | |
| Werkstatt- bzw. Standortleitung | T. Fischer | — | 18.9.2025 | Bestätigt | |
| Sozialer Dienst | — | — | — | Offen | |
| Auditierte Person/en | M. Schuster | — | 18.9.2025 | Bestätigt | |
| QMB | T. Fischer | — | 19.9.2025 | Bestätigt | |
| Geschäftsführung | — | — | — | Offen |
Audit-Informationen
Typ
Internes Audit
Abteilung
Vertrieb
Standort
Bergheim
Datum
18.9.2025
Auditor
K. Lang
Co-Auditor
T. Fischer
Auditdatum / -zeit
18.9.2025, 13:30:00
Auditierte Mitarbeiter*innen
M. Schuster
Prüfpunkte
3/3 bewertet
Beschreibung
Internes Audit Vertrieb Ballon Bergheim 2025.
Auditziele
- Überprüfung der Konformität zur ISO 9001
- Bewertung der Prozessreife
- Aufdeckung von Verbesserungspotentialen
Prüfpunkte
#
Fragen
Bewertung
Bemerkung
✱
1
Ist die Prozessbeschreibung in der Abteilung bekannt?
Konform
-
2
Wie werden Vertretungen bzw. Abwesenheiten sichergestellt?
Bemerkung
Vertretungsregelung vorhanden, aber nicht dokumentiert
3
Gibt es regelmäßige Meetings zur Verbesserung?
Konform
Wöchentliches Vertriebsmeeting
Sonstige Maßnahmen
ID
Titel
Verantwortlich
Fällig
Status
MA-005
Vertretungsregelung dokumentieren
K. Lang
30.11.2025
Wirksamkeitsprüfung
Maßnahmenübersicht (für Nachverfolgung)
Nr.
Maßnahme
Verantwortlich
Frist
Status
MA-005
Vertretungsregelung dokumentieren
Vertretungsregelung im Vertrieb schriftlich dokumentieren und kommunizieren.
K. Lang
30.11.2025
Wirksamkeitsprüfung
Datum / Unterschriften
Rolle
Name
Datum
Unterschrift
Auditleitung
K. Lang
18.9.2025
✓
Werkstatt- bzw. Standortleitung
T. Fischer
18.9.2025
✓
Sozialer Dienst
—
—
Auditierte Person/en
M. Schuster
18.9.2025
✓
QMB
T. Fischer
19.9.2025
✓
Geschäftsführung
—
—