Audit-Übersicht

Entlastungsgruppe Bergheim

Abgeschlossen

AUD-004

Audit-Informationen
Grunddaten, Datum und Beteiligte dieses Audits

Typ

Internes Audit

Abteilung

Soziales

Standort

Bergheim

Datum

23.2.2026

Auditor

R. Thiel

Co-Auditor

T. Fischer

Auditdatum / -zeit

23.2.2026, 13:30:00

Auditierte Mitarbeiter*innen

A. Meier

Beschreibung

Internes Audit Entlastungsgruppe Bergheim.

Auditziele

  1. Wirksamkeit des QM-Systems prüfen
  2. Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
  3. Identifikation von Verbesserungen
Prüfpunkte
Bewerteter Fortschritt der Prüfpunkte

4 / 4

bewertet

Änderungsverlauf (2)
Änderungen an diesem Eintrag in zeitlicher Reihenfolge

  • Status geändert

    status: In Durchführung → Abgeschlossen

    R. Thiel · 23.2.2026, 15:00:00

  • Erstellt

    R. Thiel · 15.1.2026, 08:00:00

Massnahmen (2)
Massnahmen (CAPA), die aus diesem Audit hervorgegangen sind
IDMassnahmeVerantwortlichFälligPrioritätStatus
MA-006

Förderpläne zeitnah aktualisieren

Förderpläne innerhalb der vorgesehenen Fristen aktualisieren (letzter Förderplan vor 10 Monaten).

John Doe15.4.2026
Hoch
Massnahmen Umsetzung
MA-007

Förderplan-Erinnerungssystem einführen

Automatische Erinnerung für anstehende Förderplan-Aktualisierungen einrichten.

T. Fischer1.5.2026
Mittel
Ursachenanalyse
Dokumente (0)
Dokumente und Nachweise zu diesem Audit

Für die Dokumentenablage bitte Microsoft anmelden und SharePoint verbinden.

Datum / Unterschriften
1 offen
Unterschriften für die Freigabe dieses Audits
RolleNameAngefordertBestätigt amStatusAktion
AuditleitungR. Thiel—23.2.2026
Bestätigt
Werkstatt- bzw. StandortleitungT. Fischer—23.2.2026
Bestätigt
Sozialer DienstA. Meier—23.2.2026
Bestätigt
Auditierte Person/enA. Meier—23.2.2026
Bestätigt
QMBT. Fischer—24.2.2026
Bestätigt
Geschäftsführung———
Offen