Entlastungsgruppe Bergheim
AUD-004
Power Manufaktur GmbH
Qualitätsmanagement
Status: Abgeschlossen
Audit-Datum: 23.2.2026
Erstellt am: 16.9.2026
Auditbericht
Entlastungsgruppe Bergheim
AUD-004·Internes Audit·Soziales·Bergheim
Typ
Internes Audit
Abteilung
Soziales
Standort
Bergheim
Datum
23.2.2026
Auditor
R. Thiel
Co-Auditor
T. Fischer
Auditdatum / -zeit
23.2.2026, 13:30:00
Auditierte Mitarbeiter*innen
A. Meier
Beschreibung
Internes Audit Entlastungsgruppe Bergheim.
Auditziele
- Wirksamkeit des QM-Systems prüfen
- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
- Identifikation von Verbesserungen
4 / 4
bewertet
Status geändert
status: In Durchführung → Abgeschlossen
R. Thiel · 23.2.2026, 15:00:00
Erstellt
R. Thiel · 15.1.2026, 08:00:00
| ID | Massnahme | Verantwortlich | Fällig | Priorität | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-006 | Förderpläne zeitnah aktualisieren Förderpläne innerhalb der vorgesehenen Fristen aktualisieren (letzter Förderplan vor 10 Monaten). | John Doe | 15.4.2026 | Hoch | Massnahmen Umsetzung | |
| MA-007 | Förderplan-Erinnerungssystem einführen Automatische Erinnerung für anstehende Förderplan-Aktualisierungen einrichten. | T. Fischer | 1.5.2026 | Mittel | Ursachenanalyse |
| Rolle | Name | Angefordert | Bestätigt am | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditleitung | R. Thiel | — | 23.2.2026 | Bestätigt | |
| Werkstatt- bzw. Standortleitung | T. Fischer | — | 23.2.2026 | Bestätigt | |
| Sozialer Dienst | A. Meier | — | 23.2.2026 | Bestätigt | |
| Auditierte Person/en | A. Meier | — | 23.2.2026 | Bestätigt | |
| QMB | T. Fischer | — | 24.2.2026 | Bestätigt | |
| Geschäftsführung | — | — | — | Offen |
Audit-Informationen
- Wirksamkeit des QM-Systems prüfen
- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
- Identifikation von Verbesserungen
Prüfpunkte
Nicht-Konformitäten
Verbesserungspotentiale
Maßnahmenübersicht (für Nachverfolgung)
Förderpläne zeitnah aktualisieren
Förderpläne innerhalb der vorgesehenen Fristen aktualisieren (letzter Förderplan vor 10 Monaten).
Förderplan-Erinnerungssystem einführen
Automatische Erinnerung für anstehende Förderplan-Aktualisierungen einrichten.