1

Gibt es Qualitätsziele für den Bereich? Und wie wird deren Erreichung überwacht?

-

-

2

Findet ihr, dass die Qualitätspolitik im Alltag gelebt wird?

-

-

3

Ist die Prozessbeschreibung in der Gruppe bekannt?

-

-

4

Wie viele Werkstattbeschäftigte sind in der Gruppe?

-

-

5

Vergeben Sie Medikamente in der Gruppe? Wo werden diese dokumentiert? Ist die Verordnung vom Arzt und Einverständniserklärung vorhanden?

-

-

6

Wie sind die Medikamente vor unbefugtem Zugriff geschützt? (Medikamentenschrank prüfen, z.B.: ob alle Medikamente noch haltbar sind)

-

-

7

Wann wurde der letzte Förderplan geschrieben? (Förderplanung einsehen und erläutern lassen)

-

-

8

Welche Zielvereinbarung haben Sie mit Person XY getroffen? Wie wird diese dokumentiert? (siehe Handout)

-

-

9

Wie und wie oft wird das Entgelt des Werkstattbeschäftigten überprüft?

-

-

10

Wie gehen Sie vor, wenn ein Werkstattbeschäftigter eine andere Arbeit / eine andere Gruppe ausprobieren möchte oder sogar auf den ersten Arbeitsmarkt möchte?

-

-

11

Ist die Prozessbeschreibung in der Gruppe bekannt?

-

-

12

An welchem Auftrag arbeiten Sie momentan in Ihrer Gruppe?

-

-

13

Welche Vorgaben gibt es von der Kundenseite?

-

-

14

Wie ist der Ablauf bei neuen Aufträgen? (Hinweis: Machbarkeitsprüfung)

-

-

15

Wie werden Zwischen- bzw. Endprüfungen der Produkte durchgeführt? Wo werden diese dokumentiert?

-

-

16

Was geschieht mit fehlerhaften Produkten?

-

-

17

Wie ist der Ablauf bei Reklamationen? Gab es in der vergangenen Zeit eine Reklamation?

-

-

18

Welche Prüfmittel nutzen Sie in der Gruppe?

-

-

19

Ist die Überwachung der Prüfmittel nachweislich? (z.B. Siegel oder Liste)

-

-

20

Wie stellen Sie sicher, dass die Prüfmittel ordnungsgemäß funktionieren?

-

-

21

Wie erhalten Sie die Informationen aus Arbeitsschutzbegehungen? Wann war die letzte Begehung in der Abteilung? Gab es eine Maßnahme aus der letzten Begehung, die Ihren Bereich betraf? (ggf. Protokoll einsehen und Punkte aus Protokoll besprechen)

-

-

22

Wann wurde die letzte Unterweisung durchgeführt? (Nachweise!)

-

-

23

Liegt eine Gefährdungsbeurteilung vor? (Nachweis einsehen)

-

-

24

Welche Qualifikation braucht man für die Stelle in einer Gruppe?

-

-

25

Was war die letzte Fortbildung? Wann wurde diese besucht? Welchen Mehrwert brachte die Fortbildung für die Gruppe?

-

-

26

Welche Pflichtfortbildungen müssen besucht werden und sind diese vollständig?

-

-

27

Wie lief die Einarbeitung ab? Wie ist die Erfahrung mit dem Einarbeitungsablauf?

-

-

28

Gibt es regelmäßige Meetings oder Arbeitsgruppen, die sich mit der Identifizierung und Umsetzung von Verbesserungen befassen?

-

-

29

Welche Methoden werden verwendet, um Problembereiche in der Produktion oder in den Abläufen zu erkennen?

-

-

30

Was passiert, wenn ein Fehler oder Problem auftritt?

-

-